СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Замесп
Заведующий МАДОУ "Детский сад 37"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
ь m asy администрации
^
М.А.Шинкарёв
сь) (расшифровка подписи)
(дата)
СОГЛАС
Началы
ШО
травления образования
Т.Ю.Малкова
(подпись) (расшифровка подписи)
А.О.Моисеев
(прдпи!\ Ц «^шифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 годов)
КОДЫ
от "23" декабря 2024г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 37"
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
57301393
57319141
5911020988
591101001
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 1. П оступления и в ы п л а ты
Наименование показателя
1
Код строки
Код по бюджетной
классификации
Аналитический
Российской
код
Федерации
Сумма
на 2025 г
на 2026 г
на 2027 г
текущий
первый год
второй год
за пределами
планового периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
0000000000
33 524 366,07
33 853 625,75
34 219 869,99
0,00
0000000000
273 911,04
273 911,04
273 911,04
0,00
120
0000000000
273 911,04
273 911,04
273 911,04
0,00
120
0000000005
273 911,04
273 911,04
273 911,04
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от финансовой аренды
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные доходы от собственности
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
0000000000
31 913 611,03
32 248 870,71
32 615 114,95
0,00
в том числе:
суосидии на финансовое ооеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета муниципального образования Т о р о д Березники"
1210
130
0000000000
26 984 038,07
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
1300
27 319 297,75
27 685 541,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
4 929 572,96
4 929 572,%
4 929 572,%
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
условий контрактов (договоров)
условий контрактов (договоров)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
140
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0000000000
1 336 844,00
1 330 844,00
1 330 844,00
0,00
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
0000000000
1 336 844,00
1 330 844,00
1 330 844,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные доходы
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
невыясненные поступления
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000012
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
медицинских целях
Обесценение основных средств
уменьшение стоимости основных средств
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000010
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
прочие поступления, всего
Расходы , всего
на выплаты персоналу, всего
оплата труда
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
33 4 76 328,07
33 805 587,75
34 171 831,99
0,00
2100
X
0000000000
22 034 209,14
22 034 209,14
22 0 3 4 209,14
0,00
2110
111
0000000000
16 976 000,00
16 976 000,00
16 976 000,00
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
отдельных полномочий
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Б ТОМЧИсле:
на выплаты по оплате труда
2140
119
0000000000
5 058 209,14
5 058 209,14
5 058 209,14
0,00
2141
119
0000000000
5 058 209,14
5 058 209,14
5 058 209,14
0,00
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на оплату труда стажеров
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
0000000000
411000,00
405 000,00
405 000,00
0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
411000,00
405 000,00
405 000,00
0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
2211
321
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
обеспечения
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
обеспечения
323
0 1 1052Н020
411 000,00
405 000,00
405 000,00
0,00
обеспечения
323
012052Н020
0,00
0,00
0,00
0,00
населения
324
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
100 310,00
100 310,00
100 310,00
0,00
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
100 310,00
100 310,00
100 310,00
0,00
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
»
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
0000000000
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
государств и международными организациями
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
10 930 808,93
11 266 068,61
11 632 312,85
0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
(муниципального) имущества
2630
243
г 0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
8441 692,41
8 441 692,41
8 441692,41
0,00
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
2 489 116,52
2 824 376,20
3 190 620,44
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
специальные расходы
В ы п л а ты , ум еньш аю щ ие доход, всего
0000000000
-48 038,00
-48 038,00
-48038,00
0,00
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
-48 038,00
-48 038,00
-48 038,00
0,00
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
1.
1.1.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
Код
строк
Код
начала
закупки
Сумма
Код по
бюджетной
Уника
на 2026 г. (первый на 2027 г. (второй
классификации льный на 2025 г. (текущий
год планового
год планового
код
Российской
финансовый год)
периода)
периода)
Федерации
3
4
4.1
26000
X
X
26100
X
X
4.2
за пределами
планового
периода
5
в
7
8
10 930 808,93
И 266 068,61
И 632 312,85
0,00
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
X
26310
X
X
26310.1
X
X
26310.2
X
X
26320
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
X
10 930 808,93
11 266 068,61
11 632 312,85
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
X
5 469 518,93
5 804 778,61
6 171 022,85
0,00
26411
X
X
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1
из них
из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.3.2
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
1 .4.2.1.
26412
X
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
X
X
в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
X
26421.1
X
X
26422
X
X
26430
X
X
26430.1
X
X
26430.2
X
X
26440
X
X
из них
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложении
из них
из них
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
X
26442
X
X
26450
X
X
5 469 518,93
305 844,00
305 844,00
5 155 446,00
5 804 778,61
305 844,00
305 844,00
5 155 446,00
6 171 022,85
305 844,00
0,00
305 844,00
5 155 446,00
0,00
1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
из них
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
3.
X
X
26451.1
X
X
26451.2
X
X
26452
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
X
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Т.Ю.Малкова
(расшифровка подписи)
Исполнитель
главный специалист ОФЭП
(должность)
от «
26451
»
20
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
(наименование
и уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Г.Тронина
(ПОДП1
(расшифровка подписи)
20-12-89 (702)
милия, инициалы)
(телефон)
X
5 155 446,00
5 155 446,00
5 155 446,00
10 930 808,93
11 266 068,61
11 632 312,85
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
из них
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
3.
X
X
26451.1
X
X
26451.2
X
X
26452
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
X
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
(телефон)
от «
26451
»
20
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
(наименование
и уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Г.Тронина
(ПОДП1
(расшифровка подписи)
X
5 155 446,00
5 155 446,00
5 155 446,00
10 930 808,93
11 266 068,61
11 632 312,85
0,00
0,00
0,00
0,00
/
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое количество
услуг за год, предше
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Букварик
чел-час
370
204
150
200,00
30 000,00
2
Учимся играя
чел-час
120
71
0
0,00
0,00
3
Логоритмика
чел-час
380
423
280
200,00
56 000,00
4
Речевичок
чел-час
400
300
320
180,00
57 600,00
5
Рисовашки
чел-час
280
555
240
200,00
48 000,00
6
Скворушка
чел-час
220
191
90
200,00
18 000,00
7
Домисолька
чел-час
140
158
120
180,00
21 600,00
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество услуг
на очередной
)
на очередной за ед. услуги финансовый год
финансовый год
»
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам)
Заведующий
Исполнитель
