СО ГЛ А С О В А Н О
У Т В ЕРЖ Д А Ю
/ V
Заместите.
V!'
^ад м ин и страци и
Заведую щ ий М А ДО У "Детский сад
37"
' 0
СВ.Воробьев
о В
^ ВI
иф ровка подписи)
1
'е
О
.
ч
СП
со
0 5 J ,,#
СО ГЛ АСО ВАН О ^^ '
g
^
8
е
' /
И .о.началыпиО ауправления образования
ю дп и сь) (расш иф ровка подписи)
^^
& 0 3 5301703
________Е .Г.Т ронина
(пoдпf(6ь)j^»^^cшифpoвкa подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 202^, 2 0 2 5 годов)
КОДЫ
от "30" июня 2023г.
О рган, осущ ествляю щ ий ф ункции и полномочия учредителя,
У правление образования А дм и ни страц ии города Березники
Н аименование автономного учреж дения
М униципальное автоном ное дош кольн ое образовательное
учреж дение "Д етский сад 37"
Е диница измерения: руб.
Дата
по С водному
реестру
30.06.2023
57301393
глава по БК
по Сводному
реестру
5731914!
ИНН
5911020988
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
П р и л о ж е н и е 1.1
к п л ан у ф и н ан со во - х о зяй ствен н о й д еятельн ости
Раздел 1- Поступления и вы п л ат ы
Сумма
Код по бюджетной
Наименование показателя
Код
классификации
Аналитический
строки
Российской
код
Федерации
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
1
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
Доходы, всего:
1000
доходы от собственности, всего
1100
120
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
текущий
первый год
второй год
планового
финансовый год
планового периода
планового периода
периода
5
6
7
8
1 243 497,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
30 645 407,80
26 706 134,86
26 596 134,86
0,00
0000000000
182 342,76
182 342,76
182 342,76
0,00
X
в том числе:
доходы от операционной аренды
120
0000000000
182 342,76
182 342,76
182 342,76
0,00
120
0000000005
182 342,76
182 342,76
182 342,76
0,00
доходы от финансовой аренды
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
1200
130
0000000000
25 180 045,10
25 180 045,10
25 180 045,10
0,00
бюджета муниципального образования "Город Березники"
1210
130
0000000000
20 528 088,90
20 528 088,90
20 528 088,90
0,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
0000000000
4 651 956,20
4 651 956,20
4 651 956,20
0,00
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
контрактов (договоров)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
условий контрактов (договоров)
140
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0000000000
5 283 019,94
1 343 747,00
1 233 747,00
0.00
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
деятельности и средства индивидуализации
'
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрагуЧреждений. всего
в том числе:
суосидии на финансовое ооеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
0000000000
5 283 019,94
1 343 747,00
1 233 747,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
невыясненные поступления
иные доходы
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
доходы от операций с активами, всего
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
180
0000000012
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Обесценение основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000010
0,00
0,00
0,00
0,00
медицинских целях
Уменьшение стоимости материальных запасов
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
лет
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
2000
X
0000000000
31 818 330,59
26 665 364,86
26 555 364,86
0,00
2100
X
0000000000
16 607 956,66
15 721 668,95
15 721 668,95
0.00
оплата труда
2110
111
0000000000
12 930 287,71
12 044 000,00
12 044 000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
полномочий
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
3 677 668,95
3 677 668,95
3 677 668,95
0,00
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
3 677 668,95
3 677 668,95
3 677 668,95
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
330 000,00
230 000,00
120 000,00
0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
330 000,00
230 000,00
120 000,00
0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных
2211
321
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата деоиторскои задолженности прошлых
на выплаты персонал}', всего
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
субсидии фажданам на приобретение жилья
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
обеспечения
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
обеспечения
323
012052Н020
0,00
0,00
0,00
0,00
обеспечения
323
0 1 1052Н020
330 000,00
230 000,00
120 000,00
0,00
324
0000000000
страховые взносы на ооязательное медицинской й1ралование нераоот ающ ею
населения
0,00
0,00
0,00
0,00
счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
науки и техники, а также на предоставление ф антов с целью поддержки проектов в области '
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
0000000000
237 629,27
155 698,40
155 698,40
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
85 Г ’
0000000000
155 698,40
155 698,40
155 698,40
0,00
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата нпрафов (в том числе админисфативных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
81 930,87
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
ф анты , предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
2400
х
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
ф анты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
ф анты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
государств и международными организациями
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
2600
X
0000000000
14 642 744,66
10 557 997,51
10 557 997,51
0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-консфукторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
12 820 186,42
8 735 439,27
8 735 439,27
0,00
государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
1 822 558,24
1 822 558,24
1 822 558,24
0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждениями
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0000000000
-40 770,00
-40 770,00
-40 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
В ы п л а т ы , уменьш аю щ ие доход, всего
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
-40 770,00
-40 770,00
-40 770,00
0,00
Прочие в ы п л а т ы , всего
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0000000000
29 804,38
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
29 804,38
0,00
0,00
0,00
Прилож
к плану финансово-хозяйственной де
Раздел 2.С ведения по в ы п л ата м на закуп ки товаров, работ, услуг
№ п/п
К од по
бю джетной
классификации
Российской
Ф едерации
Н аим енование показателя
Код
строк
2
3
4
4.1
26000
X
X
26100
X
X
1
1.
Код
начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Сумма
Уника
льный на 2023 г. (текущий
код
финансовый год)
4.2
на 2024 г. (первый
год планового
периода)
на 2025 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
14 642 744,66
10 557 997,51
10 557 997,51
0,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
1.1.
до начала текущ его ф инансового года без применения норм Ф едерального закона о т 05.04.2013 № 44-Ф З « О
контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Ф едеральны й закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф З « О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами ю ридических лиц» (далее - Ф едеральны й закон № 223-Ф З)
1.2.
по контрактам (договорам ), планируемым к заклю чению в соответствую щем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26200
X
X
1.3.
по контрактам (договорам ), заклю ченным до начала текущ его финансового года с учетом требований Ф едерального
закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26300
X
X
26310
X
X
26310.1
X
X
26310.2
X
X
26320
X
X
26400
X
X
14 642 744,66
10 557 997,51
10 557 997,51
0,00
за счет субсидий, предоставляемы х на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
X
5 133 144,55
5 099 721,55
5 099 721,55
0,00
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26411
X
X
26412
X
X
26420
X
X
26421
в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
1.3.1
из них
из них
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
1.3.2
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
в том числе:
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етною кодекса
Российской Ф едерации
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
из них
1 4.2.2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
1.4,3.
за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальных вложений
из них
из них
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
1.4.4.2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
1.4.4 1.
1.4.5.
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
X
X
26421 1
X
X
26422
X
X
26430
X
X
26430.1
X
X
26430.2
X
X
26440
X
X
26441
X
X
26442
X
X
26450
X
X
5 133 144,55
4 504 019,94
4 504 019,94
5 005 580,17
5 099 721,55
664 747,00
664 747,00
4 793 528,96
5 099 721,55
664 747,00
0,00
664 747,00
4 793 528.96
0,00
1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26451
X
X
26451.1
X
X
26451.2
X
X
26452
X
X
И того по контрактам, планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с Ф едеральным
законом № 44-Ф З, по соответствую щ ему году закупки
26500
X
X
из них
из них
1.4.5.2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
2.
3.
в том числе по году начала закупки:
26510
X
И того по договорам, планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с Ф едеральным
законом № 223-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
X
Р уководитель муниципального учреж дения
(уполномоченное лицо учреж дения)
заведующ ий
(должность)
И сполнитель
от «
»
(расшифровка подписи)
главны й специалист ОФЭГ
Л .К .К окш арова
23-38-19
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20
СО ГЛА СО ВА НО
Заместитель начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Г.Тронина
(подпись)
Т.Ю .М алкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
X
5 005 580,17
4 793 528,96
4 793 528,96
14 642 744,66
10 557 997,51
10 557 997,51
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое количество
услуг за год, предше
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Букварик
чел-час
1152
720
720
120,00
86 400,00
2
Ритм ика.
Т ан цевальн ая
чел-час
1152
720
720
100,00
72 000,00
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
на очередной
количество
)
за ед. услуги финансовый год
услуг на
очередной
финансовый год
азбука.
3
У ч им ся играя
чел-час
0
720
720
120,00
86 400,00
4
Jle ro конруирование
чел-час
0
180
180
120,00
21 600,00
X
X
X
И того
X
Примечание: 1 Д анны е графы 8 заполняю тся согласн о ценам (тариф ам ), у тв ер ж д ен н ы ^ о р ган ам и м естного самоуправления.
Заведующий
Т.Ю.Малкова
(расш ифровка подписи)
Исполнитель
(п од пи си ^
Контактный телефон: 23-38-19
т
[— >
^
К. Кокшарова
Л.
(расш ифровка подписи)
